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应交增值税余额怎么算的=销项贷方余额-进项借方余额+进项税额转出贷方余额+转出未交增值税借方余额吗 老师，这个怎么算的啊
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你好； 应交增值税= 销项税- 进项税 +进项税转出 - 留底进项税； 这样来计算的
2022 07/13 11:39
84784975 
2022 07/13 11:47
因为把留抵的进入进项税额转出了，
84784975
2022 07/13 11:48
是不是销项-进项了老师
84784975
2022 07/13 11:49
没有其他的进项税额转出，只收了个进项留抵退税
meizi老师 
2022 07/13 11:52
你好 ；留底进项税是收到了退税了吗
84784975
2022 07/13 11:55
是的老师，而且我刚刚算了一下，还得减去借方转出未交增值税，才得到应交增值税的余额
meizi老师
2022 07/13 11:59
你好 ； 进项税转出 出来的数据 你怎么来的
84784975
2022 07/13 12:02
收来的 留抵退税
meizi老师
2022 07/13 12:08
你好； 到时留底进项税 是要 减去的；
84784975
2022 07/13 12:14
到时留底进项税 是要 减去的； 所以要结平对吗
meizi老师
2022 07/13 12:18
你好； 是的。 就可以月末结转就平衡了
84784975
2022 07/13 13:57
那个应交增值税本期累计发生额，直接填一级科目的贷方发生额吗？还是用销项-进项啊，因为应交增值税=销项-进项+转出未交增值税
meizi老师
2022 07/13 14:00
你好 ； 累计贷方的 金额来看的
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