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问题已解决
老师，我这个资产负债表里货币资金为负数正常吗？怎么排查呀
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同学你好
这个不能是负数的
2022 07/13 12:20
84784956 
2022 07/13 12:20
怎么排查呀，没找出原因，凭证一笔笔对的没发现问题啊
朴老师 
2022 07/13 12:28
这个核对明细没有问题就是取数有问题
84784956
2022 07/13 12:36
老师问下，每月计提工资分录是：借管理费用 贷应付职工薪酬 但是我们公司1-4月都计提了，5月份才全部发放的，需要怎么做分录处理啊 ， 每月底直接结转费用吗
朴老师
2022 07/13 12:45
同学你好
对的
直接结转就可以了
84784956
2022 07/13 12:56
老师，是这样结转吗
朴老师
2022 07/13 13:05
对的
然后
借利润分配未分配利润
贷本年利润
84784956
2022 07/13 13:13
老师，再问下利润表里本期金额为负数 ，正常吗
84784956
2022 07/13 13:15
老师，帮忙看下，是做的不对吗？感谢感谢
朴老师
2022 07/13 13:26
是亏损的那就是负数
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