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老师利润表的本期金额填写的就是我二季度的利润表的数据，但是那个本年累计金额系统自动带出来的，和我的报表不一样，请问可以手动按照我的填写吗吗
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你好，本期填写的是四到六月份的累计。
2022 07/13 12:40
郭老师 
2022 07/13 12:40
本年累计是一到六月份的累计。
84785012 
2022 07/13 12:45
系统带出来的数据不用管，按照我的数据修改填写吗
郭老师
2022 07/13 12:49
是的是的，是这么做。
84785012
2022 07/13 12:56
请问一下老师，这个月印花税怎么填写，是不是填写不含税收入了
郭老师
2022 07/13 13:02
你有合同吗？如果没有合同，按照不含税的金额。
郭老师
2022 07/13 13:03
你申报的时候还是去之前的旧的印花税里面申报就行。
84785012
2022 07/13 13:19
老师那个水利建设理解怎么填写呢
郭老师
2022 07/13 13:19
这个就是地方税费，水利建设基金交给税务局的，山东和内蒙古它是根据缴纳的增值税和消费税来的，其他的大部分都是按照不含税的销售额。
郭老师
2022 07/13 13:19
月销售额10万，或者季度销售额30万可以免。
84785012
2022 07/13 13:21
那我的超了，我二季度的不含税收入是740443.92那我就按照这个数据填写在计税依据那一栏吗？
郭老师
2022 07/13 13:21
可以的，可以这么做的。
84785012
2022 07/13 14:39
老师o(^o^)o这个6 9 10的金额是怎么回事
郭老师
2022 07/13 14:42
这个就是你的应交税费里面的明细。
郭老师
2022 07/13 14:42
计提的税金及附加贷，应交税费这里面的。
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