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问题已解决
老师好，请问下有个费用发票当月未勾选认证但已入账了咋办？
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你好，费用发票当月未勾选认证但已入账，这样做分录就是了
借：管理费用等科目 ，应交税费—应交增值税（待认证进项税额）， 贷：应付账款等科目
之后月份再认证就是了
2022 07/13 14:39
84785022 
2022 07/13 15:10
之前6月份做的分录是 借：销售费用 借：待取得认证税金 贷：内部往来 ；借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：待取得认证税金 那本月可不可以直接冲销之前做的分录然后再重做一笔之前一样的？
邹老师 
2022 07/13 15:10
你好，费用发票当月未勾选认证但已入账，这样做分录就是了
借：管理费用等科目 ，应交税费—应交增值税（待认证进项税额）， 贷：应付账款等科目
之后月份再认证就是了
借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额）
（是针对这个回复有什么疑问吗
84785022
2022 07/13 15:21
先谢谢老师了，只是有个疑问，上个月我已经做过这笔分录了，我理解的就是已入账，那本月如果再做一笔一样的会不会重复了？需要先将之前的冲掉再重新做一笔一样的么
邹老师
2022 07/13 15:23
你好，根本没有重复啊
借：管理费用等科目 ，应交税费—应交增值税（待认证进项税额）， 贷：应付账款等科目
借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额）
请指出来，重复的地方是哪里呢
84785022
2022 07/13 15:27
老师，应交税费—应交增值税（待认证进项税额） --这个会计科目是和“待取得认证税金”是一个意思么？上面发的是我6月份做的分录，我们进项票需要在“待取得认证税金”里过一下，辛苦老师了
邹老师
2022 07/13 15:30
你好，待取得认证税金，没有这个会计科目。
借：管理费用等科目 ，应交税费—应交增值税（待认证进项税额）， 贷：应付账款等科目
借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额）
这个就是完整的过程
84785022
2022 07/13 15:34
好滴，谢谢老师，我再研究一下看看
邹老师
2022 07/13 15:35
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84785022
2022 07/13 15:52
谢谢老师，你长得真像吴奇隆，同祝老师工作顺利
邹老师
2022 07/13 15:56
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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