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第二季度申报表所得税8000，第一季度申报表预缴了13000 第二季度的所得税小于第一季度的 不用交税 想问我账面的所得税要怎么调整
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你好 ； 你之前有弥补亏损吗
2022 07/13 15:01
84785032 
2022 07/13 15:10
第二季度有弥补亏损 然后原本要交8000的税 因为第一季度交的金额大于 8000 所以这次就不用交了
meizi老师 
2022 07/13 15:16
你好； 那就不用处理 。 你之前是 多计提了吗
84785032
2022 07/13 15:19
是有计提了 然后申报的时候发现不用交税 就不用计提吧
meizi老师
2022 07/13 15:23
你好； 是的； 就不用计提了
84785032
2022 07/13 15:38
有利润没有计提 可以吗 看起来怪怪的 然后我需要计提盈余公积吗 因为要分配现金股利
meizi老师
2022 07/13 15:41
你好1. 有利润要计提哈 2； 除非你之前多计提了才不用计提的 ；2 。 盈利了要计提法定盈余的
84785032
2022 07/13 15:44
问题是第一季度有交税所得税了 我现在抵扣了 不用交呢
meizi老师
2022 07/13 15:51
你好 ； 不用缴纳； 就不用计提哈
84785032
2022 07/13 16:19
目前我要问的是 所得税因为不用交税 不计提了 因为股东要分红 的话 需要计提盈余公金和现金股利吧
meizi老师
2022 07/13 16:24
你好； 不用计提 所得税； 但是要计提 计提盈余公金和现金股利 ；是的
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