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先交的个税 后发的工资 借应交税费应交个人所得税255 贷银行存款255 借应付工资20988.5 贷其他应收款-社保-个人部分384.71 应交税费应交个人所得税255 现金20348.79 对吗
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你好； 对的； 就是这样做分录的
2022 07/13 15:04
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"先交的个税 后发的工资
借应交税费应交个人所得税255
贷银行存款255
借应付工资20988.5
贷其他应收款-社保-个人部分384.71
应交税费应交个人所得税255
现金20348.79
对吗"
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老师，我先交个税了，可以这样写分录吗？借其他应收款，贷应交税费-个税。借应交税费-个税，贷银存。发放工资的时候借应付职工薪酬-工资，贷其他应收，贷银存（实发数）。
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计提了公司承担的社保并缴纳时
借：管理费用—社保
贷：应付职工薪酬—社保
缴纳时
借：应付职工薪酬-社保
其它应收款-社保
贷：库存现金
计提本月工资
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
冲减代垫部分
借：应付职工薪酬-工资
贷：其它应收款-社保
应交税费-应交个人所得税
下月发放时
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
缴纳个人所得税时
借：应交税费-应交个人所得税
贷：银行存款
老师，这个是不先交社保才这样做，如先发工资是怎么样做
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工资不能及时发放 但是个税先代扣了 要怎么做分录 借应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 然后再做 应交税费_个税 贷:银行存款 对吗
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老师，单位给员工交个税如何做账，帮看看是这样吗？
计提
借:营业外支出-个税
贷:应交税费-应交个人所得税
发放工资时
借:应交税费-应交个人所得税
贷:银行存款
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