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问题已解决
请问，去年有笔社保的个人部分，挂在其他应收款-员工社保上的，实际这部分也是公司出的，现在想调帐成管理费-员工社保，跨年了分录怎么做呢？
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借管理费用贷其他应收款，这个做管理费用，也抵扣不了所得税的。
2022 07/13 15:56
84785024 
2022 07/13 15:58
调不调以前年度损益呢
郭老师 
2022 07/13 16:00
你好不需要的你好不需要的，不用做以前年度损益调整。
84785024
2022 07/13 16:00
好的，谢谢
郭老师
2022 07/13 16:12
不用客气，工作顺利
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