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老师您好！我4月开的专票被6月退回。我7月开了红字发票。但是增值税报表中销售金额还是包含了红字发票的金额。我是不是红字发票开晚了？这个季度只能交税了吗？
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对的是的，是这么做的。
2022 07/13 16:08
84785016 
2022 07/13 16:09
请问老师，那我什么时候可以把多交的退税呢？
郭老师 
2022 07/13 16:10
你好，第三季度开始可以的。
郭老师
2022 07/13 16:10
是小规模的吗？小规模拟申报七月份的增值税就可以了。
84785016
2022 07/13 16:11
嗯嗯，是小规模，老师怎么拟申报七月的呢？该怎么操作呢？
郭老师
2022 07/13 16:12
你好，七月份如果只有这一个销售额的话，在第一栏和第二栏填写负数，销售额应补税款出现时负数。
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