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小规模纳税人红冲一月的普票，应怎么报税
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你好，你这个月的销售额一共是多少的？
2022 07/13 16:29
84784964 
2022 07/13 16:35
这个月没有销售，在一月份提前开具服务费，但是在4月确定对方不付款，并且合作结束，所以4月红冲了发票
84784964
2022 07/13 16:35
这样怎么申报增值税
郭老师 
2022 07/13 16:37
你好，那你得去税务局申报，在第十栏填写你的销售额就可以了。
84784964
2022 07/13 16:37
当时申报时，是减免的增值税，现在应怎么填写报表，要填负数吗？
84784964
2022 07/13 16:39
在第二季度申报时，填写负数不可以吗？
郭老师
2022 07/13 16:41
对的是的，需要填写负数的，你试一下自己能申报了吗？
郭老师
2022 07/13 16:41
第十栏填写负数销售额，然后减免的税额17栏、18栏也是填写负数。
84784964
2022 07/13 16:46
保存不了，去大厅申报需要提交什么资料？
郭老师
2022 07/13 16:47
纸质的申报表、公章、身份证。
84784964
2022 07/13 16:51
好的，老师，红冲发票的摘要应怎么写，开的是服务发票
郭老师
2022 07/13 16:51
灏红虫，某某业务收入就可以了。
84784964
2022 07/13 16:58
老师，小规模纳税人这个月确认收入，下个月开发票，增值税申报表应填写在哪个栏次
郭老师
2022 07/13 17:00
你好，跨季度了吗？如果是的话，免税的业务，季度45万以内的在地是蓝，超过的在第12栏下一个季度填写对应的栏次的负数
84784964
2022 07/13 17:01
跨季度了
郭老师
2022 07/13 17:01
这上面的来做就可以的。
郭老师
2022 07/13 17:02
小规模的，以后你需要开发票，建议你不要做无票收入很难处理的。
84784964
2022 07/13 17:04
那一般纳税人像这种情况，做未开票收入也很难处理吗？
郭老师
2022 07/13 17:04
你好，一般纳税人好点
因为它有无票收入未开具发票一栏填写的。
84784964
2022 07/13 17:10
老师，这个负数申报，对企业有什么影响吗？比如企业评分
郭老师
2022 07/13 17:10
这个不影响信用等级的，主要是他报税的时候，它有提示异常，有些他直接申报不了，或者是他清卡的时候清不了卡。
84784964
2022 07/14 10:49
老师，申报利润表时，由于红冲，营业外支出-减免税款，是负数，利润表保存不了怎么处理
郭老师
2022 07/14 10:52
你好，你看下下面的明细，你填写一个负数就可以保存了。
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