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老师：我小企业一般纳税人，进货商品开回的专票进项税额可以抵扣开出的服务费销项税额吗
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你好，一般纳税人，进货商品开回的专票进项税额可以抵扣开出的服务费销项税额
2022 07/13 16:38
84784953 
2022 07/13 16:42
可以抵扣的哦 但是 我结转成本要怎么计算呢
比如 这个月服务费10万的收入
紫藤老师 
2022 07/13 16:43
结转成本的会计分录
借：主营业务成本
。贷：库存商品
抵扣增值税的，按照专票抵扣的
84784953
2022 07/13 16:46
这样子可以吗 因为我的收入是服务费 结转成本 贷：库存商品
紫藤老师
2022 07/13 17:06
如果你是服务员行业的
借 主营业务成本
贷 劳务成本
84784953
2022 07/13 17:13
老师 我的第一问 是商品的进项税额可以抵扣开出服务费的销项税 第二问 是服务费收入对应成本的结转 应该不能结转库存商品 只能结转劳务成本 那这样的话 我的库存商品一直会显示很多
84784953
2022 07/13 17:13
是这逻辑吧
紫藤老师
2022 07/13 17:16
你是服务公司，没有库存商品
84784953
2022 07/13 17:17
我的问题是连贯下来的啊 老师你看下上面的对话
紫藤老师
2022 07/13 22:07
商品的进项税额可以抵扣开出服务费的销项税,，如果你销售商品，有收入，成本
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