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小规模纳税人，公司5月收到一笔租金。当月未开发票，怎么做账？增值税应该在什么时候做分录和申报缴纳？
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你好，借银行存款贷预收帐款应交税费应交增值税，然后按月分摊收入，借预收账款贷主营业务收入，增值税需要一次缴纳企业所得税，按月确认就可以的。
2022 07/13 16:44
84784977 
2022 07/13 16:45
普票和专票一样的做法吗？
郭老师 
2022 07/13 16:46
对的是的是一样的。
郭老师
2022 07/13 16:46
这个是不动产的租金吗？
84784977
2022 07/13 16:47
是的，办公室的。那等下个月开专票的时候要要把原分录冲红再做一次分录吗？
郭老师
2022 07/13 16:50
的是的，需要的，需要这么做的。
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