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老师:请问我们补交的增值税如何平账，每月进销差额交了合适呢，补交的我挂在未交增值税中了，这个上面一直有余额，怎么冲平呢，谢谢
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你好； 你这个补税是什么原因的
2022 07/13 16:48
84784964 
2022 07/13 16:57
低于进价销售了， 税务要求进项不得抵扣 补得税款
meizi老师 
2022 07/13 17:01
你好； 那你就补缴纳 ； 你之前分录怎么挂的
84784964
2022 07/13 17:12
就是把钱交了，我就做了一次未交增值税，银行存款，所以未交增值税这边一直挂着账
meizi老师
2022 07/13 17:20
你好； 你未交增值税缴纳了。 你收入要做 计提增值税才行的； 到时才结转去平衡科目的
84784964
2022 07/13 17:39
具体如何编制分录呢，老师
meizi老师
2022 07/13 17:45
借应收账款或者银行存款贷 主营业务收入； 销项税； 借销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
84784964
2022 07/13 17:48
老师，这是正常分录，我会写
现在这个是补交的税
meizi老师
2022 07/13 17:51
你好； 这个就是正常的补税分录 ； 就是这样做的
84784964
2022 07/13 17:51
我挂了未交增值税，所以不平
我问的这种情况怎么让它平了
meizi老师
2022 07/13 17:54
你好；你仔细看看我上面写的； 我给你 做了 结转； 做了我写的分录。 你就平衡了。
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