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问题已解决
老师您好，请问供应商给我们开了一张专票，被我这月认证抵扣了，他们把金额开错了，把发票拿回去了，这张发票我该怎么处理呢？
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这张发票你不用退回去。
2022 07/13 17:33
84785031 
2022 07/13 17:36
他把金额多开了
玲老师 
2022 07/13 17:41
对方再给你开负数发票，再开一张正确发票。
玲老师
2022 07/13 17:41
先你需要。先你需要先填写红字信息表给对方。
84785031
2022 07/13 17:42
好，谢谢老师
玲老师
2022 07/13 17:44
不客气不客气的祝您不客气的，祝您工作愉快。
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