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你好老师，今年汇算清缴的补缴所得税和印花税怎么做分录 你好老师，今年汇算清缴的补缴所得税和印花税怎么做分录
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你好，今年汇算清缴的补缴所得税（第一个分录就是计提）
借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
汇算清缴是针对企业所得税，不会涉及印花税才是啊
2022 07/13 20:17
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查看更多- 假如5月份增值税税率是16%，6月份增值税税率是13%，5月份收到“含税”货款1160元，所属期5月份申报未开票不含税收入1000元，6月补开票， 问题1.补开票的不含税金额等于1160除以0.13，对吗？ 2.如果这样处理，6月补开票销项税额就“不等于”5月申报未开具发票应纳税额了？怎么处理这个差异？ 3.上面两个不同的不含税金额，以哪一个确认为企业所得税收入？ 23小时前
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