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老师，想问个实操的问题，6月已经认证的发票红冲了，7月收到负数发票，我要怎么账务处理？
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你好
借成本费用_负数
应交税费应交增值税_负数
贷银行存款或者应付账款_负数
2022 07/13 21:01
84785025 
2022 07/13 21:03
不要做进项税转出吗？
冉老师 
2022 07/13 21:05
不要做进项税转出。负数冲回
84785025
2022 07/13 21:07
那是6月红冲的时候做冲回，还是7月收到发票做冲回呢？
冉老师
2022 07/13 21:22
是7月收到发票做冲回
84785025
2022 07/13 21:26
嗯那6月红冲什么不做账哈，6月收到新发票也认证抵扣了
冉老师
2022 07/13 21:27
是的，6月份不做账的
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