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小规模纳税人，开具以前年度发票（已经申报过无票收入），如何申报，账务处理呢？
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同学你好
这个做无票收入就可以了
借应收
贷主营业务收入
2022 07/14 09:30
朴老师 
2022 07/14 09:30
之前的无票收入现在原分录负数红冲
然后再按照开票的来做收入分录
朴老师
2022 07/14 09:40
没有收入直接零保存然后申报
朴老师
2022 07/14 10:03
你有未开票收入的吗
未开票收入那里填写负数了吗
朴老师
2022 07/14 10:19
同学你好
不是呀
未开票收入单独填写负数的
在附表一
朴老师
2022 07/14 10:29
同学你好
嗯
那你这样填写提交不了吗
朴老师
2022 07/14 10:44
同学你好
现在提示什么呢
朴老师
2022 07/14 11:05
同学你好
你之前的未开票收入需要开红字发票红冲了才行
84785032 
2022 07/14 09:31
老师，那季度申报的时候如何申报呢？
84785032
2022 07/14 09:58
老师，申报失败，发票比对不符~
84785032
2022 07/14 10:12
老师，小规模申报表开票收入和不开票收入合并填写的，最后合并以后是一个负数~
84785032
2022 07/14 10:22
老师，这个是我的附表一，您说的是一般纳税人的表格，它是分开票收入和不开票收入两列的。
84785032
2022 07/14 10:31
老师，是的，一直是审核不通过~
84785032
2022 07/14 10:52
提示发票比对不通过~就销售额一定要大于等于开票的金额才能通过，往年的发票开票它系统算在今年里面了，自己财务账上面红冲没用~
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