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问题已解决
您好，老师，城建税和教育税之前计提的少了，交的多，我做了一笔，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-城建税，借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整，调整完之后，资产负债表未分配利润差和净利润差这个数，这个是哪里做错了吗
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按常理，你调整了以前年度的利润，那么就要调整期初对应科目的余额。现在，你没做。
2022 07/14 09:49
84785038 
2022 07/14 09:51
老师，期初对应科目的余额怎么调整啊
家权老师 
2022 07/14 09:52
同时调整，期初的应交税费和利润分配
84785038
2022 07/14 10:01
老师，不好意思还得问您一下，这个凭证应该怎么做啊，还是在申报表手调数据，手调的话账上就对不上了
家权老师
2022 07/14 10:05
现在就那样了，不用重述报表。知道是怎么回事就行了
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