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问题已解决
老师，早上好！麻烦帮我看一下，这两个分录有没有写对，谢谢 已计提 借：应付职工薪酬--单位社保部分 个人部分其他应付款 贷：银行存款 发工资时（老板没有计提工资，单位代扣代缴扣除社保老板个人部分） 借：应付职工薪酬--老板 贷: 个人部分其他应收款
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整个流程是这样的
1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2 计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
4 上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
2022 07/14 09:40
84784951 
2022 07/14 09:46
好的，谢谢老师
辜老师 
2022 07/14 09:58
好的，客气，帮到你就好
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