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问题已解决
请问下，我们公司是生产性企业，现在税务局不认定一张进项发票勾选抵扣，我们现在是不是应该做进项税转出？进项税转出之后我们应该处理账务？
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你好，当时的分录是怎么做的？这个是什么业务的？
2022 07/14 09:48
84784996 
2022 07/14 09:49
制造费用-燃料动力
应交税费-应交增值税-进项税额
应付账款-账款-
郭老师 
2022 07/14 09:50
借应付账款贷制造费用，应交税费应交增值税进项转出。
郭老师
2022 07/14 09:50
借制造费用贷生产成本。
84784996
2022 07/14 09:51
这样可以不呢？
郭老师
2022 07/14 09:54
可以的，可以这么做的。
84784996
2022 07/14 09:54
我做了这笔之后，在做一笔借制造费用的负数贷生产成本的负数？
郭老师
2022 07/14 09:56
对的是的，是这么做的。
84784996
2022 07/14 10:31
那我摘要应该怎样写？
郭老师
2022 07/14 10:37
冲某某业务，红冲某某结转的生产成本。
84784996
2022 07/14 10:41
是不是这样做的？
郭老师
2022 07/14 10:43
不对，应该是借制造费用贷生产成本。
郭老师
2022 07/14 10:43
你这样的话，成了借生产成本贷制造费用。
84784996
2022 07/14 10:45
那这样对不？
郭老师
2022 07/14 10:47
你好。这也不对，做反了已经。
84784996
2022 07/14 10:49
哎，已经昏了，这样对了没？
郭老师
2022 07/14 10:50
对的是的，这个是正确的。
84784996
2022 07/14 11:29
我按照这个分录做了之后，为什么我的利润表的主营业务成本是负数？
郭老师
2022 07/14 11:31
你红冲了主营业务成本，它不就是负数。
84784996
2022 07/14 11:33
我公司有两个银行账号，相互转的钱我应该怎样做账务处理？
郭老师
2022 07/14 11:34
贷、银行存款贷、银行存款。
郭老师
2022 07/14 11:34
借银行存款，贷银行存款
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