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老师您好！公司代垫职工负担的社保，做分录时，从其他应收款改成了其他应付款，导致中间有一个其他应收款无法冲平，这边该怎么做呢？
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你好； 怎么会无法冲平； 你们是公司先缴纳后； 然后再去 工资扣吗？ 工资 后面是不是没有扣除
2022 07/14 10:20
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老师，帮职工代垫社保款，用其他应收款，还是其他应付款科目好呢？谢谢！
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你好！法人代垫公司员工工资: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—个人代垫社保 其他应付款——法人 ，请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目？
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老师，请问因为前期工资表和社保表的差异，有一个工人比较特殊，要自己全额交社保，扣缴社保时 借:应付职工薪酬—社保费（公司部分）， 其他应收款—员工社保(个人部分)，贷:银行存款，发工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—员工社保(个人部分+特殊人员公司部分) 银行存款，导致其他应收款—员工社保这个科目借贷产生了差异，不能冲平，越累越大，现在贷方余额28753.97，这个余额现在要怎么更正冲平呢，分录怎么做
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其他应收款社保费之前只做缴纳分录，未做计提，现在有借方余额，需要冲平嘛，怎么冲平，原先的分录做了借 管理费用社保 其他应收款社保 贷银行存款
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备用金无法核销了，其他应收款还有余额要怎么冲平
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