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老师请问，我公司小规模纳税人，收银行存款5万，并开普票5万，但是现在说这5万要是达不到对方客户的要求是要退给客户的，那这5万元不做收入，借银行存款，贷其他应付款，但是报税的时候进项税是自动通过金税盘上传的啊
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你好，你的增值税需要申报的，你所得税不确认收入，然后你下个月红冲在做相反的分录就可以的，然后再申报负数销售额。
2022 07/14 11:22
84784984 
2022 07/14 11:22
好的，谢谢老师
郭老师 
2022 07/14 11:24
不用客气，工作顺利
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