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老师，今年红字冲销去年的生产成本，借生产成本，贷，其他应收款 100万 会计分录对吗？
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你好，应该是红字才对。
2022 07/14 15:03
84784981 
2022 07/14 15:04
再做一笔，借以前年度损益调整
贷生产成本
郭老师 
2022 07/14 15:06
你好，你这个生产成本已经结转到主营业务成本的话，需要。
84784981
2022 07/14 15:08
然后再做一笔，借利润分配
贷以前年度损益调整
郭老师
2022 07/14 15:11
是的是的，是这么做的。
84784981
2022 07/14 15:13
利润分配可以当月结转了，不用等年底一次结转？
郭老师
2022 07/14 15:15
好，月末就得结转到利润分配的，以前年度损益调整，月末没有余额。
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