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老师，如果保证金前期没有走其他应收款科目，因为前期未对公转款，后期退回保证金走的公账，应怎么入账？
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同学你好
做往来就可以了
2022 07/14 14:59
84785005 
2022 07/14 15:01
具体分录呢？
朴老师 
2022 07/14 15:05
借其他应收款
贷其他应付款
然后
借银行存款
贷其他应收款
84785005
2022 07/14 15:14
老师其他应收款倒是冲平了，那其他应付款不就挂起款了啊
朴老师
2022 07/14 15:20
对的
这个就挂起了
你再做还款的分录就可以了
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