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老师，科目余额表应收账款在贷方，比如10万，那资产负债表里的应收账款期末数也是要是10万吗
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同学你好
对的
这个是十万
2022 07/14 15:11
84785015 
2022 07/14 15:20
那为什么财务软件生出来的应收账款的期末数是0呀
朴老师 
2022 07/14 15:25
你这个是负数那就重分类了
84785015
2022 07/14 15:27
那我这个报表有问题吗？没搞明白
朴老师
2022 07/14 15:33
这个没有问题
因为往来不能是负数
所以重分类了
84785015
2022 07/14 15:34
那老师为分配利润跟利润表的利润总额对不上从哪里查呀
朴老师
2022 07/14 15:40
利润总额减去税额是净利润
84785015
2022 07/14 15:43
就是利润表的净利润跟资产负债表的未分配利润对不上 啊，那我现在要怎么处理啊，从哪里查起
朴老师
2022 07/14 15:48
同学你好
你有跨年调整吗
84785015
2022 07/14 15:50
没有哇。我直接在财务软件录入凭证，然后过账直接让财务软件导出报表的
朴老师
2022 07/14 15:54
同学你好
对的
直接导出就可以了
84785015
2022 07/14 16:12
导出来的利润表的净利润跟资产负债表的未分配利润对不上 啊，老师
朴老师
2022 07/14 16:18
你有跨年调整就对不上
84785015
2022 07/14 16:20
没有跨年调整啊，哪里看有跨年调整，我才来这公司
朴老师
2022 07/14 16:25
就是有没有用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润
84785015
2022 07/14 16:26
没有啊老师
朴老师
2022 07/14 16:33
同学你好
那你这个就是取数不对
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