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问题已解决
老师，6月出售了一台不含税设备52万，增值税主表上是收入52万，但是我的账簿上没有做收入52万，做到了固定资产清理 这样申报正确嘛 ，我的账簿和增值税申报表不一致正确嘛？
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同学你好
这个不行
这个要一致的
固定资产清理要交增值税的
2022 07/14 16:04
84785041 
2022 07/14 17:05
那我季报的时候可以把设备收入加进去嘛
朴老师 
2022 07/14 17:12
同学你好
这个也可以的
84785041
2022 07/15 09:21
现在季报的时候报了，汇算清缴费时候就不用报了吧？
朴老师
2022 07/15 09:27
同学你好
对的
汇算清缴的时候就不用报了
朴老师
2022 07/15 09:27
按照年度利润表填写就可以了
84785041
2022 07/15 11:11
那我季报里的利润总额也得修改掉？
朴老师
2022 07/15 11:16
对的
利润总额也得修改掉
84785041
2022 07/15 11:18
那当时购进的设备不能算在成本里的吧？
朴老师
2022 07/15 11:24
同学你好
嗯
这个计入固定资产
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