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老师 季度已经超过45万 这个要怎么填增值税申报表
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你好
这个是填写到第九行的（四）免税销售额里面
2022 07/14 16:30
84785000 
2022 07/14 16:41
那个填不了
动不了
我就是填那个小微企业10
84785000
2022 07/14 16:42
填不了，超过45万了
王超老师 
2022 07/14 16:45
那个是灰色的，你看一下是合计数，你要根据你们的实际情况，填写10.11.12行的
84785000
2022 07/14 16:48
就是平时填在10
显示超过45万
填不了
王超老师
2022 07/14 16:52
你是不是个体户？第10行那边不是个体户填写的
84785000
2022 07/14 16:59
不是的，老师
84785000
2022 07/14 17:01
是公司 老师
王超老师
2022 07/14 17:03
我明白了，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
84785000
2022 07/14 17:26
那个减免的那个要选择哪一个
就是前面的政策
王超老师
2022 07/14 17:30
这个可以截图给我看一下选项吗，我电脑在登陆另外一家公司了
84785000
2022 07/14 17:45
我选了这个
老师你看看对吗
王超老师
2022 07/14 17:55
是的，你选择的是正确的
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