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老师问一下，那个利息收入（借银行存款 90贷财务费用-利息收入90）最后后转入结转本期损益（借本年利润-90，贷财务费用利息收入-90是不是出现负数是对的？对吧？还是，最后，结转本期损益的是，借本年利润90，贷财务费利息收入90？
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借本年利润90，贷财务费用利息收入90
2022 07/14 16:38
冉老师 
2022 07/14 16:41
这个是有问题的，学员，要么借方负数，要么贷方正数的
冉老师
2022 07/14 16:43
这个不行的，结转有问题，肯定你们软件设置问题的
冉老师
2022 07/14 16:51
（借银行存款 90贷财务费用-利息收入90）
这个原始分录改成借方负数，就没问题了
冉老师
2022 07/14 16:55
是的，没问题的，学员
冉老师
2022 07/14 16:56
不客气，祝你工作顺利
84785030 
2022 07/14 16:40
那为什么我们用软件解锁的话，会出现是负90
84785030
2022 07/14 16:42
而且我用负数的话，科目余额表就平衡了
84785030
2022 07/14 16:43
他两个都是负数
84785030
2022 07/14 16:48
那就是这样
84785030
2022 07/14 16:52
所以这样是没问题的对吧
84785030
2022 07/14 16:56
谢谢 你了
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