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企业之前是亏损状态，本季度有盈利， 最后需要做计提企业所得税 凭证吗
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你好，这个1-6月份累计是亏损还是盈利的
2022 07/14 17:13
84785008 
2022 07/14 17:17
1--6月有利润，上年是亏损的
冉老师 
2022 07/14 17:18
有利润，你们 当地税务局可以弥补亏损的话，是不用计提的
84785008
2022 07/14 17:31
就是说利润表第31行所得税费用，不用管它就可以了
冉老师
2022 07/14 17:38
是的，你说的很对的
84785008
2022 07/14 17:52
瞬间明白了，之前有个企业也是累计亏损，但是盈利月份计提企业所得税了，可以调回来吧
84785008
2022 07/14 17:53
当时计提了，也不用交税
冉老师
2022 07/14 18:13
是的，你说的很对的
冉老师
2022 07/14 18:13
明白了，就好的，学员
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