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单位食堂报福利费，食堂是外包食堂，2月的食堂费用发票开了5万，但是会计对附件的时候发现有错误，实际付款了4万5。 3月食堂的费用是4万，发票开了3万5，少开了5千，实际支付4万，该如何做凭证➕付附件呢？
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你好，是2月份多开了，3月份少开了，总计是一致对吗
2022 07/14 18:03
84784988 
2022 07/14 18:09
是的，2月发票多开了，实际付款的金额比发票少。
3月发票少开了，实际付款的金额比发票多。
84784988
2022 07/14 18:09
该如何做2月 3月的凭证呢
佟老师 
2022 07/14 18:36
多开这个月你处理为
借管理费用
贷应付账款
然后下月付款时冲应付账款能明白吗
84784988
2022 07/14 18:39
那是不是应该先做一笔正常实际付钱的凭证45000的分录，附正确的附近，然后再做一笔5000的多开发票的分录
佟老师
2022 07/14 19:52
对，你可以按照发票先挂应付，然后你支付出应付
84784988
2022 07/14 20:04
冲管理费用的话，借其他应付款 带管理费用呗
佟老师
2022 07/14 21:19
不是啊，你
借管理费贷应付账款
支付时
借应付账款
贷银行存款
84784988
2022 07/14 21:22
是其他应付款还是应付账款
佟老师
2022 07/14 21:23
你好，是应付账款这个科目
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