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你好，想问一下小微企业，开票免税的金额在增值税减免税申报明细表上还要填吗？如果填的话，嗯增加一行免税性质代码及名称写什么？
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增加一行免税性质代码及名称写 01045308
2022 07/14 19:11
84785011 
2022 07/14 19:19
免征增值税，项目销售额这个只填开免税发票，这一块的销售总金额对吗？不包括专票金额在内
84785011
2022 07/14 19:20
如果加专票我的是6万多，只是免税的销售额是54,000
玲老师 
2022 07/14 19:23
用发票不免税的。填写到对应税率的专用发票里。
84785011
2022 07/14 19:34
税控设备，减免的260，我在增值税及附加税申报表上，在哪里面显示呢？我本身应该交税436.89，然后减去税控设备的260=176.86
玲老师
2022 07/14 19:36
填写减免表，复表是主表18行。
84785011
2022 07/14 19:38
减免表我填过了，在增值税纳税申报表，我的纳税金额还是436.89金额不能自动变过来，那我怎么改？
84785011
2022 07/14 19:38
18行显示的小微企业的免税额，我是写1620+260吗？
84785011
2022 07/14 19:40
是不是应该填在第16行本期应纳税减征额，这个260嗯，就是税控盘的嗯，可抵的金额填的16行对吗？
玲老师
2022 07/14 19:49
第16行里填写上税盘抵扣的金额。
84785011
2022 07/14 19:51
行填上后最后的税的金额是对的，我想问一下他为什么不能自动显示上去呢？
玲老师
2022 07/14 19:54
因为这个必须是手动填写主表。
84785011
2022 07/14 20:03
谢谢！刚才一个老师说不超过45万的，你这个普通发票的减免明细表不用填写的。就咱们这里面的郭老师，他说的对吗？我怎么感觉不太对呢？
玲老师
2022 07/14 20:07
对，因为你总的事物没有超过45万。不用填写减免表。
玲老师
2022 07/14 20:08
我说填写减免表，是指你金税盘280那个填写减免表。
玲老师
2022 07/14 20:08
金税盘抵扣时需要填写减免表的。
玲老师
2022 07/14 20:09
还有附表四，减免表
84785011
2022 07/14 20:09
增值税免税发票，54,000这个，我就不需要在增值税减免税申报明细表里面填了是吗？
玲老师
2022 07/14 20:09
第一个回复说填写减免表是因为不清楚你有多少收入。大于45万的免税收入才填写减免表了。
84785011
2022 07/14 20:10
噢，我们的收入总的合计起来还不到7万
玲老师
2022 07/14 20:16
那你就直接填写到第十行就可以了，专票不免税，正常填写交税。
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