00:10:00
问题已解决
分公司独立核算独立做账缴税，销户后债权债务如何结转给总公司？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，分公司所有科目冲平，搬到总公司就好了，如果在起初，就做起初数，年终就做科目凭证录入
2022 07/14 22:28
84785012 
2022 07/15 06:35
老师，具体怎么充平，用什么科目啊？能否举个例子，总分公司分录分别怎么做？
潘潘老师 
2022 07/15 10:30
一般你的报表资产=负债加所有者权益都会平衡的
比如分公司资产科目应收100万负债有短期借款30万，所有者权益实收资本70万，你就把他们冲平
借实收资本70万，
短期借款30
贷应收账款100
分公司就平的，你把分穷公司的科目明细作为附件
到总公司增加分公司转过来的余额
借应收账款100
贷实收资本70
短期借款30
数据就搬过来了呢
84785012
2022 07/15 12:00
老师，总公司关于此结转分录的摘要怎么写比较好呢
潘潘老师
2022 07/15 12:43
结转分公司期初数据
84785012
2022 07/15 12:57
老师，都得结转明细科目吧？
潘潘老师
2022 07/15 19:06
是的呢，就是把你的明细科目结转
阅读 439
描述你的问题，直接向老师提问
1751
意见反馈
