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老师，我们公司的医保以前交多了，在医保账户上有个待转金，这月医保不用交钱，用待转金抵了，那我这月应该怎么做账，分录怎么写
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同学你好
之前待转金咋做的分录
2022 07/15 07:53
84784977 
2022 07/15 08:27
之前是正常计提:借:管理费用(单位)
贷:应付职工薪酬(单位)
交的时侯:借:应付职工薪酬
贷:银行存款
待转金在医保征缴带上有个数额没管，这个直接冲减了，不用交钱
84784977
2022 07/15 08:29
是老板去年的基数高，最后年底年审时基数降低了，所以就多出了医保待转金
朴老师 
2022 07/15 08:32
那就挂往来然后今年冲
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