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老师21年利润表上的营业收入本年累计数是692万，但是增值税申报表主表上的 按适用税率计税销售额本年累计是1127万，这两个数是不是应该相等
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应该是一样的，你需要查一下什么原因不一致。
2022 07/15 09:28
84784988 
2022 07/15 09:28
老师，可能出现的原因是什么呢
郭老师 
2022 07/15 09:34
你是不是提供服务的，开了发票，但是没有确认收入？
84784988
2022 07/15 09:39
老师，我知道了，一个是提供的技术服务 ，还有一个是固定资产清理，都缴纳了销项税
郭老师
2022 07/15 09:41
固定资产清理的，你如果想要一致的话，你修改一下，借银行存款贷固定资产清理，你改成借银行存款，贷其他业务收入。
84784988
2022 07/15 09:42
老师，如果不改有没有关系，毕竟是21年12月的账了
郭老师
2022 07/15 09:43
税务局会找你们的。
84784988
2022 07/15 09:44
老师，可以当时问过学堂老师，让做分录就是借：银行存款 贷：固定资产清理
84784988
2022 07/15 09:45
您是说必须改吗，不改的话本年累计数跟利润表的不一样必须改对吧。那现在怎么改呢老师
郭老师
2022 07/15 09:46
你可以不用修改的，正规的就应该做到固定资产清理，只不过是实际操作中，税务局那边比对他会问起来的，要求你调整。
郭老师
2022 07/15 09:46
可以等着到时候税务局找你们的时候，你再调整就行。
84784988
2022 07/15 09:47
老师，如果改的话怎么改呢，是不是很麻烦
郭老师
2022 07/15 09:49
你好，对的是的比较麻烦的主要是你已经做了汇算清交了。
84784988
2022 07/15 09:51
老师，汇算清缴的主营业务收入也要改成1127万是吗？ 那是不是凭证要改，财报季报年报都要改，汇算清缴也要改
郭老师
2022 07/15 09:52
是的，对的是的对的
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