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问题已解决
之前的主营业务成本多算了二十万，这个账怎么给做调整？税也已经报了
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你好，当时的分录怎么做的？
2022 07/15 12:26
84785042 
2022 07/15 12:45
借：应收账款-应收明细 贷：主营业务收入 应交增值税-销项 借：主营业务成本 贷：发出商品
郭老师 
2022 07/15 12:47
借发出商品，借主营业务成本负数，
然后再做一个借库存商品、贷发出商品
84785042
2022 07/15 12:51
那这个不需要再做一个实际成本吗？
84785042
2022 07/15 12:52
还有这是三月份的业务，税都报了，财务报表也提交了，这些需要改一下吗
郭老师
2022 07/15 12:52
不用的，只做多的就可以的。
郭老师
2022 07/15 12:52
多做了多少，你红充多少，其他的不变。
84785042
2022 07/15 13:00
借发出商品，借主营业务成本负数，———这个是按照三月份的原本金额填？
然后再做一个借库存商品、贷发出商品———这笔是不是借主营业务成本，贷发出商品？
郭老师
2022 07/15 13:01
借发出商品贷主营业务成本负数，这里填写的是你多做的结转的成本。
郭老师
2022 07/15 13:01
你发出的商品是正确的，结转的成本是不正确的吗？还是你发出的商品也是不正确的？
郭老师
2022 07/15 13:01
你当时是借发出商品贷库存商品，借主营业务成本贷库存商品，你多结转的成本，第二个需要红冲，第一个也不得红冲吗？
84785042
2022 07/15 13:03
那这个利润表不是不对了吗？利润表也不需要做任何修改？三月份的凭证我这个月红冲了？比方说我主营业务成本80万，实际成本是60万，就直接红冲 借：主营成本20万，贷：发出商品20万？
郭老师
2022 07/15 13:04
同学，你做账务处理做到这个月，影响这个月的利润表
你怎么知道利润表不修改？
郭老师
2022 07/15 13:04
利润表里面主营业务成本会少的，你金额填写多少，他会少多少。
郭老师
2022 07/15 13:05
你发出商品开始完整的分录写一下
84785042
2022 07/15 13:15
这是之前别人做的，我刚接手，之前做的是开出去发票就做 借：应收账款-应收明细 贷：主营业务收入 应交增值税-销项 借：主营业务成本 贷：发出商品。后面收到货款后就做 借：应收账款-应收明细，贷银行存款 商品发出做的是 借：发出商品 贷：库存商品
郭老师
2022 07/15 13:20
你好，那他这个借发出商品贷库存商品这个是正确的吗？你只要判断这一个就可以的，如果是这一个是正确的，你只需要做一个分录，借发出商品贷主营业务成本。
84785042
2022 07/15 13:25
这个他就是按照前面，借：主营业务成本 贷：发出商品的价格做的单子，现在主营业务成本多了二十万
郭老师
2022 07/15 13:27
那就借发出商品，借主营业务成本负数做这个分录就可以的。
84785042
2022 07/15 13:29
负数金额就写多的二十万？还有这是三月份的业务，三月份的利润表要修改吗？还是直接算到我这个月的利润表上了？
郭老师
2022 07/15 13:35
对的是的，不用修改之前的，你直接做到这个月。
84785042
2022 07/15 15:51
它这个差了太多，主营业务成本多报了一百万了，全部冲到这个月？之前月份的报表真的一个都不用更正修改吗
郭老师
2022 07/15 15:54
好对的似的，你在这个月调整就可以的。
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