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"三、系统设置 　　注意：航天信息已帮企业进行了初始化，企业不许再进行初始设置。 　　具体操作如下： 　　点击电脑桌面“防伪开票” →“进入系统” →“管理员”登录→“确定” 　　参数设置：点击“系统设置”正确填写企业税务登记证上的地址，电话号码，开户银行支行名称及账号。 　　设置开票员：点击系统维护→“操作员” →“开票员” →编辑—“∨”退出。今后进入系统只能以“开票员”登录，在正式开具发票之前还须进行商品编码、客户编码设置，填写发发票时，“商品信息”既可从商品编码库中选取，也可以用手直接录入，发票下边的“收款人”与“复核人”不能同一人。 　　开具专用发票（含废旧物资发票）的客户编码设置项目有：购货方名称，纳税人识别号，购货方地址、电话，购货方开户银行支行名称及账号。 　　开具普通发票的客户编码设置必填项目：购货方名称和纳税人识别号，其他项目可以为空。 　　四、发票填开 　　操作流程 　　购买发票→发票读入→填开→打印→抄税→报税。开票限额通常为万元版，含税金额每张发票合计不超过11700元。 　　1、买发票：带IC卡、发票领购本、国税副本、经办人身份证、安装单（首次票） 　　2、发票读入 　　3、正常开具：系统默认专用发票开具界面，如要开具普通发票、废旧物资发票，须点击“发票管理” →上边“”→选择要开具的发票种类。 　　开具时要注意，含税与不含税的切换，每张发票只能填写八行，增加行数选“+”，填完选“∨”，最后复核无误才点“打印”（保存）。 　　发票填写最后要填写：收款人、复核人，而且此二人不能同一人。开票界面的“打印”具有保存功能，一旦点击，发票无法修改。首次打印发票最好用空白纸试打以确定打印机的设置，保存的发票可以在“发票查询”进行多次打印。“发票查询”可以打印超过8行的销货清单。（销货清单是不含税金额） 　　4、折扣发票：选中商品→点“折扣” 如要修改必须删除折扣行才能修改。 　　（1）折扣行不能修改，只能删除，重新打折。 　　（2）只能针对商品明细折扣，不能对合计金额打折。 　　（3）一张发票允许多种折扣率，但税率只一种。 　　5、发票作废：只能作废当月开具的发票。 　　（1）当前界面发票作废，直接点击“作废” 　　（2）非当前界面发票先点击“发票查询”选中需作废的发票号码，再进行作废；电脑系统已作废的发票，其对应的纸质发票须几联一起作废，并完整保存以备税务检查。 　　（3）发票作废：开票员只能作废自己填开的发票，管理员可以作废所有开票员开具的发票。发票一旦作废不能修改。 　　6、负数发票（又叫红字发票）必须是跨月才能开。 　　（1）负数发票的单价不能为负。 　　（2）不能复制、不附带销货清单。 　　（3）不带折扣价，折扣体现在单价上。 　　（4）备注栏有相对应的正数发票号码、代码。 　　（5）一张正数发票，可以分多次填开负数发票，并可小于或等于总额。 　　（6）普通发票不用申请即可填开负数发票。 　　（7）申请开具红字专用发票或废旧物资发票须纸质和U盘(电子介质)同时报专管员审批。 　　五、抄税 　　第一种情况是当月发票用完后，需要购买发票，则抄税。 　　第二种情况是次月1—15日征收期对上月累计开票进行抄税以便纳税申报。 　　六、报税 　　1、手工申报，辅导期须待税务系统对比完成后才可以去窗口申报。 　　2、网上申报，适用征期申报和发票领购。在“防伪开票”系统抄税完成后，立即进入“网上抄报税”系统，点击“远程抄报税”发送成功。同时保证扣税银行账户有足够税款，才可使用网上电子申报系统，完成纳税申报。"