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请问老师，公司上个月用微信支付的社保费，怎么做分录呢
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同学你好
借应付职工薪酬
借其他应收款
贷其他货币资金
2022 07/15 13:49
84785025 
2022 07/15 13:50
一步分录吗
朴老师 
2022 07/15 13:55
同学你好
之前没计提吗
只缴纳的话是上面的分录
84785025
2022 07/15 14:01
没有计提
当月缴纳社保
朴老师
2022 07/15 14:03
这个都是要当月计提
借管理费用
贷应付职工薪酬社保
84785025
2022 07/15 14:08
先计提这个部分是吗
朴老师
2022 07/15 14:11
同学你好
对的
先计提
84785025
2022 07/15 14:16
其他货币资金哪里需要做一步分录先吗
朴老师
2022 07/15 14:20
同学你好
那你这个要有借方余额的
84785025
2022 07/15 14:21
这个货币资金是员工垫付的，法人给的这样
朴老师
2022 07/15 14:25
那就贷其他应付款
这样
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