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老师，本期利润表看本年累计金额是么，有70多万利润，为何我申报表上不用缴税呢
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你好，你看一下你是不是有弥补亏损。
2022 07/15 14:29
84785009 
2022 07/15 14:35
没有亏损啊，第一季度还支付了2.3万多的税呢
郭老师 
2022 07/15 14:36
你好，第一季度，因为没有做汇算清交所以弥补不了亏损的，第二季度可以开始的，你可以向你的企业所得税主表。
84785009
2022 07/15 14:36
您看一下所得税申报表
84785009
2022 07/15 14:37
不是的哦，我在上海，第一季度的所得税延期到6月份申报缴纳的，我是先做了所得税汇算清缴，然后申报的一月份所得税
郭老师
2022 07/15 14:38
你第一季度交纳的笔累计得多，所以不需要缴纳。
郭老师
2022 07/15 14:38
12行减去13行，减去14行就是你需要缴纳的税款出来的是负数的话不需要。
84785009
2022 07/15 14:41
所得税每期申报都是看本年累计数是吧，我第一季度也是按正常需要缴纳的数额交的呀，怎么会多交呢，我不明白呢老师
郭老师
2022 07/15 14:42
你好，因为你第二季度是亏损的，年累计的利润总额比你的第一季度利润总额少。
84785009
2022 07/15 14:43
哦哦，好的，谢谢老师
郭老师
2022 07/15 14:45
不用客气，工作愉快。
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