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应收账款到账少了几百 店长说从他工资里面扣，之前未到账钱已经挂了应收账款的借方，现在怎么写分录，把应收账款调平
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借应付职工薪酬工资贷应收账款。
2022 07/15 15:12
84784970 
2022 07/15 15:20
老师，这跟你早上咋说的又不一样
郭老师 
2022 07/15 15:22
你好，截图看下早上怎么说的。
郭老师
2022 07/15 15:22
记起来了，你是不是之前给你做的是借应付职工薪酬工资贷，其他应付款借其他应付款贷应收账款，他两个不一个样，都是借应付职工薪酬，工资贷应收账款，最后合计起来。
84784970
2022 07/15 15:31
早上你跟说的是借销售费用-工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷其他应收款，借其他应收款，贷应收账款
郭老师
2022 07/15 15:33
那不就是这个也可以的，那你直接应付职工薪酬工资对冲了应收账款或者是先发工资的时候扣除这个工资扣除的待抵扣，应收账款不一个意思，只要通过了应付职工薪酬就行，不能直接借销售费用贷应收账款。
84784970
2022 07/15 15:35
另一个财务说叫我这个月多计提工资，我可以借：销售费用-工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，待应收账款不
郭老师
2022 07/15 15:38
你好，计提的金额是多少，扣除的是多少，你差额发下去不就可以了？借应付职工薪酬，工资贷，银行存款，应收账款做这个不行吗？
84784970
2022 07/15 15:44
但是他说多计提，计提不是损益类吗，差额是300，已挂应收5000，到账4700，从工资扣，是不是他说的不对啊
郭老师
2022 07/15 15:45
销售费用5000贷，应付职工薪酬工资5000，
借应付职工薪酬工资5000，
贷应收账款300，
银行存款4700
三路有什么不对的，哪里不对？
84784970
2022 07/15 15:50
我是这样做的，首先是应收账款5000，贷主营业务收入5000，到账，借，银行存款4700，贷应收账款4700，现在还差300，用工资补，怎么写分录，
郭老师
2022 07/15 15:53
借应收账款5000
贷，主营业务收入
借银行存款4700，贷应收账款4700
在这里你的应收账款有一个借方余额300，然后发工资的时候从他的工资扣除
借应付职工薪酬工资5000，
贷应收账款300，
银行存款4700
郭老师
2022 07/15 15:53
销售费用5000贷，应付职工薪酬工资5000，
是当月的工资，当月计提。
84784970
2022 07/15 15:58
你这写的还不懂，为什么应付职工工资是5000，我现在就是隔了300，之前做了借的银行存款，怎么后面还要贷4700
郭老师
2022 07/15 16:00
你好，借应收账款5000，贷主营业务收入5000，这个不对吗？
借银行存款4700，贷应收账款4700，这是第二个分录了。
只写了一个借方金额，贷方没有写说明，它就是5000，借贷必须相等的，你填写其他的也不对
工资是几月份的工资，他即使没有发下去，你是不是应该做计提
从几月份的工资扣除
销售额又是几月份的。
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