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[图片][图片]老师 这个季报的 是根据下面这个6月份的填吗
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资产负债表是根据六月份的
利润表，本月填写的是四到六月份的累计，
本年累计填写的是一到六月份
2022 07/15 16:30
84784998 
2022 07/15 16:34
我们不需要交所得税呀 这里出现一个所得税费用5379.11这样对吗我们就4月份有个1300的增值税
郭老师 
2022 07/15 16:36
亏损的不需要缴纳。
84784998
2022 07/15 16:36
我知道了 这个5379.11是4月份交增值税时遗留下来的
郭老师
2022 07/15 16:37
你好，应该是你汇算清交留下来的，具体的不清楚，你可以查你的账务处理。
84784998
2022 07/15 16:37
但是我们整个季度下来利润是负数 那么这个所得税5379.11需要我平掉吗
郭老师
2022 07/15 16:39
不用的，做上去就行。
84784998
2022 07/15 16:44
是我4月份缴纳增值税的那个月留下来的所得税 我需要平掉他吗 我们今年刚成立 还没有汇算清缴这个本期金额是指的4月到6月的累计金额吗
郭老师
2022 07/15 16:45
应交税费现在有余额吗？我不知道你哪个科目有余额。
84784998
2022 07/15 16:45
老师你说的本月是指这个表上面显示的本期吗
郭老师
2022 07/15 16:46
是的是这个意思的。
84784998
2022 07/15 16:48
利润表，本月填写的是四到六月份的累计，那我要从4月份加到6月份是吗
郭老师
2022 07/15 16:50
是的是的，是这么做的。
84784998
2022 07/15 17:38
这里个体户综合所得显示没申报 不需要的吧
郭老师
2022 07/15 17:54
没有这个税种认定的不用申报
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