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问题已解决
老师，刚到一个公司，在我之前有一个会计做了三个月，在她之前这个公司的账是代账公司做的，可我看到他们申报的财务报表与他们的账出来的报表数据不一样，这是怎么回事？
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你把科目余额表调出来 以为财务报表根据科目余额表来的 如果对不上 那就做错了
2022 07/15 16:56
84785036 
2022 07/16 06:25
老师，那像这种情况账务数据跟申报数据不一致，我该根据哪个来建账呢？
秦枫老师 
2022 07/16 06:27
因为代帐公司才做了三个月，不多，你可以重新把代帐公司的三个月账重新做一下。然后去修改税务局的申报表。
84785036
2022 07/16 06:32
不是，代账公司从2017年就开始做了，是在我之前有一个会计从代账公司接过账后做了三个月
秦枫老师
2022 07/16 06:33
这代理记账公司三个月之前的报表数据可相符 按照之前的余额重新把这个三个月做下 不然你前后数据不准确
84785036
2022 07/16 06:33
而且第二季度我的前任已经申报了
秦枫老师
2022 07/16 06:35
如果之前的不管，你直接让他把科目余额表给你，你按照科目余额表重新录入初始化，就可以了建帐了，不管之前的了。
84785036
2022 07/16 06:38
就是她这个余额和她申报表里的数据也不一致
秦枫老师
2022 07/16 06:59
那你联系一下这个代帐公司，让他把三个月的账重新做一下，做成正确的，不然你也没法建账。
84785036
2022 07/16 07:18
我的前任只做了三个月，前任的前任是代账公司，代账公司申报的是今年第一季度及以前，我的前任申报的只是今年二季度的，问题是他们的账务数据和申报数据都不一样，我不知道他们申报的数据是哪来的
前任从代账公司接过账，就按照代账公司的科目余额表建了账并且做了三个月的账，现在截止到6月30日的余额和她第二季度申报的数据不一致
84785036
2022 07/16 07:20
我是可以重新建账还是接着她的账做？如果重新建账应该根据哪个数据？
秦枫老师
2022 07/16 07:26
我建议你是直接根据你的前任，直接按他的科目余额表建账，因为我估计已经乱了，你就按照他这个延续然后能调整的再调整。
84785036
2022 07/16 07:55
还有个问题就是这公司有好几个独立核算主体，其中一个一般纳税人，一个小规模，购进货物的是一般纳税人（包括合同、付款），销售收入记小规模（有合同、收款），我记的是小规模的账，可它只有销售，没有购进，该怎么结转成本？
秦枫老师
2022 07/16 08:09
说明你这几个公司都有问题。不存在这样的，如果你的公司没有购进，很容易被查到。
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