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老师好，发完工资后应付职工薪酬变成负数红字怎么办？每月的计提和发工资都核对过了，没有错误的。这种情况怎么处理，相差53元。
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看一下应付职工薪酬明细账找原因。
2022 07/15 17:19
玲老师 
2022 07/15 17:28
计提的和发的数对一下。
玲老师
2022 07/15 17:34
发了是负数，就说明你计提的少了。
玲老师
2022 07/15 17:34
现金发工资是可以的。
玲老师
2022 07/15 17:42
保洁这个是不是临时工，
玲老师
2022 07/15 17:42
。临时工借管理费用贷，其他应付款。
玲老师
2022 07/15 17:46
他不它不属于单位员工，不通过应付职工薪酬科目核算。没当月没付款，就是借管理费用贷，其他应付款。
玲老师
2022 07/15 17:54
你前面计提分录咋写的？
玲老师
2022 07/15 17:57
这个是临时工，不通过应付职工薪酬核算。
玲老师
2022 07/15 17:57
。贷方用银行存款或者其他应付款。
玲老师
2022 07/15 17:58
个税报错了，那你可以更正申报。临时工，按劳务报酬申报。
玲老师
2022 07/15 17:59
申报错误的更正申报就可以了。
玲老师
2022 07/15 18:01
是的 现在也可以的 可以操作
84784973 
2022 07/15 17:22
老师是这个吗？
84784973
2022 07/15 17:25
这个是7月发工资的
84784973
2022 07/15 17:29
核对过了
是一致的。
84784973
2022 07/15 17:29
还一个保洁工资1200没发，发了就是负数了
84784973
2022 07/15 17:30
老师，这种情下，我可以先发1147给保洁，再付现金吗？
84784973
2022 07/15 17:40
如果计提少了，我应该怎么补
？
84784973
2022 07/15 17:40
老师，怎么补，才能平？
84784973
2022 07/15 17:43
是的，老师，他的工资是1200元，能麻烦老师分录写的具体点吗？
84784973
2022 07/15 17:44
我现在应付工资里只1147元了。付了就是负数了。
84784973
2022 07/15 17:46
那 我前面计提过了
84784973
2022 07/15 17:47
也申报个税的
84784973
2022 07/15 17:55
借：管理费用- 贷应付职工薪酬
84784973
2022 07/15 17:56
都是记在管理费用里的。付的时候，是 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
84784973
2022 07/15 17:57
老师，那个税怎么办？
84784973
2022 07/15 17:59
季报的时候人数也加上去了
84784973
2022 07/15 18:00
现在也可以吗？
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