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去年一笔分录子公司，本来应该记录贷方其他应付款，结果记了营业外收入，今年得合并要改过来，在合并中抵消分录怎么写
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你好，借营业外收入
贷其他应付款
2022 07/15 17:36
84784949 
2022 07/15 17:37
我这是第二年改上年得，冲营业外收入，合适吗
冉老师 
2022 07/15 17:41
这个建议直接冲销，因为以前年度损益调整科目涉及重大差错的，谨慎使用的
84784949
2022 07/15 17:43
合并报表中可以这样直接来吗
冉老师
2022 07/15 17:44
合并报表中可以这样直接来
84784949
2022 07/15 18:17
老师，不知道是不是我记错了，看书上说第二年调上年的损益要用年初未分配利润
冉老师
2022 07/15 18:18
那是第一年已经抵消的，第二年复制第一年的时候，损益更改为期初未分配利润
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