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问题已解决
计提的管理费用结转了，现在想冲回来怎么冲呢？
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您好
做计提相同的红字分录 然后再结转就好了
2022 07/15 20:32
84784957 
2022 07/15 20:33
是贷管理费用-19391.87，贷-19391.87吗？
bamboo老师 
2022 07/15 20:34
借：管理费用 -19391.87
贷：应付账款-暂估 -19391.87
84784957
2022 07/15 20:35
老师你看看第二张图片 系统把这个暂估结转到贷方了
bamboo老师
2022 07/15 20:37
我知道啊 您写了这个分录 继续结转就好了
84784957
2022 07/15 20:39
好的谢谢老师
bamboo老师
2022 07/15 20:39
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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