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公司5月份和某公司签订一年期服务 服务费6月付了 那我5月6月7月怎么做账呀
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同学你好！支付的话 先记入预付账款
然后 实际发生服务费的每个月 按期摊销 转入管理费用的
2022 07/16 09:43
84784961 
2022 07/16 09:47
那我5月份就是计提 6月份以后都是摊销是嘛
许老师 
2022 07/16 09:48
是的哦 是这个意思的
84784961
2022 07/16 09:57
好滴 那累计摊销科目后面要设明细科目嘛
许老师
2022 07/16 10:08
这个不是累计摊销哦 是
借：管理费用
贷：预付账款
是这样按月摊销预付账款的
84784961
2022 07/16 10:29
那预付账款后面二级科目可以设成待摊费用嘛
许老师
2022 07/16 10:39
这个二级科目 可以的 没有统一规定
84784961
2022 07/16 10:42
那我5月份计提怎么做分录呀 应付和预付可以是同一家公司吗？
许老师
2022 07/16 10:51
你5月份实际支付
借：预付账款
贷：银行存款
84784961
2022 07/16 10:54
老师是6月付的 协议从5月份开始的
许老师
2022 07/16 10:56
这样的话 5月是应付账款的 6月实际付款 冲减应付账款 多于的 记入预付账款
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