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老师，我们1月份有员工离职，因此2月份的社保公司承担部分有变动，造成了科目余额为负数了，要怎么处理呢
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你好
她还钱给企业的吗
2022 07/16 10:01
84784965 
2022 07/16 10:06
离职的时候工资已经结清了，社保不是2月份交1月份的吗？2月份做账的时候计提公司承担的社保就比没离职的时候少啊，科目余额就出现负数了
郭老师 
2022 07/16 10:14
没关系
下个月缴纳了就平了
84784965
2022 07/16 10:17
我们工资是当月发当月的，那上缴的社保就比计提的社保多了，余额是负数，就会一直跟下去的呀
郭老师
2022 07/16 10:24
不是的，他个人负担的社保是100的话，你给人家扣除了多少？
84784965
2022 07/16 10:28
这个我从单据里面还真是看不到，现在我是拿到了给外账会计的单据，我在按照单据做账，那我现在应该怎么处理呢
郭老师
2022 07/16 10:32
你现在做到几月份，如果是在做到了一月份的话，属于正常，你二月份缴纳了不就抵扣了，抵扣了就是没有余额了
工资的时候扣除了100，借应付职工薪酬、工资
贷、其他应收款、个人负担的社保、100、
银行存款
那二月份你缴纳的时候借应付职工薪酬工资，
其他应收款个人负担的社保，100
贷银行存款
没有余额了
84784965
2022 07/16 10:45
我现在在做4月份的帐了，3月份的时候交社保是交的2月份，我发现2月份计提的时候计提多了，3月份就做了一笔冲多计提的社保，这样3月又出现负数
郭老师
2022 07/16 10:48
你现在查下
个人负担的社保多少
你从工资扣出多少
84784965
2022 07/16 10:52
是公司承担部分，都分配到了成本里了
郭老师
2022 07/16 10:55
公司那一部分你们还从个人的工资里扣除吗？
在哪个科目出现了负数？
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