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问题已解决
老师，公户支付款项时对方账户错误，付出去被退回，这一笔要不要做账务处理
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你好，这种情况是需要做付款，退回款项两笔分录的
2022 07/16 10:47
84784993 
2022 07/16 10:49
是支付的人员工资，这应该怎么做分录啊
邹老师 
2022 07/16 10:56
你好，是支付的人员工资
借：应付职工薪酬，贷：银行存款
付出去被退回
借：银行存款，贷：应付职工薪酬
84784993
2022 07/16 11:06
这样的话应付职工薪酬就有余额了吧？我们是当月计提当月发放，这个能不能不计提不发放，走管理费用，然后退回的时候把管理费用做贷方
邹老师
2022 07/16 11:07
你好，这样 应付职工薪酬 会有之前计提的贷方余额。
不建议按你说的那样处理
84784993
2022 07/16 11:08
这个人的工资现在不发了，后期也不涉及发放，应该怎么处理
邹老师
2022 07/16 11:09
你好，工资现在不发了，在贷方 应付职工薪酬 余额挂账就是了
84784993
2022 07/16 11:11
一直挂账吗？后期怎么做平
邹老师
2022 07/16 11:12
你好，没有支付，就继续挂账
直到支付了，才会结平
84784993
2022 07/16 11:13
这个后期再不支付了
邹老师
2022 07/16 11:14
你好，能说明一下，为什么不支付了吗
84784993
2022 07/16 11:14
一直挂着吗？
邹老师
2022 07/16 11:16
你好，能说明一下，为什么不支付了吗
请仔细看一下我们对话的内容
84784993
2022 07/16 11:17
金额较小，对方提供不了其他账号
邹老师
2022 07/16 11:17
你好，是确定不需要支付了
还是会通过现金支付呢
84784993
2022 07/16 11:19
确定不需要支付了
邹老师
2022 07/16 11:20
你好，确定不需要支付了，账务处理是
借：应付职工薪酬，贷：营业外收入
84784993
2022 07/16 11:21
好的，谢谢老师
邹老师
2022 07/16 11:25
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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