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应付职工薪酬 是负的100万 工资科目备注是预付工资 这个怎么调整 应收账款也是负的
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您好
预付了工资 没有计提 所以是借方余额 正常的
2022 07/16 11:09
bamboo老师 
2022 07/16 11:09
应收账款是负数应该是收款后暂时没有开具发票
84784960 
2022 07/16 11:10
是不是不因该在 应付职工薪酬里 要进入 其他应付款 贷银存
bamboo老师
2022 07/16 11:11
预付 计入其他应付款科目 可以的
84784960
2022 07/16 11:12
那我现在往后面这帐怎么做 有两笔 总共100多万 往后去 不是还是负的吗
bamboo老师
2022 07/16 11:14
请问都是预付的么？工资实际还没有发生么？
84784960
2022 07/16 11:14
已经以银行账发了
bamboo老师
2022 07/16 11:15
我知道发了看分录看出来了
就是工资有没有实际发生
预付的什么时候的工资？
84784960
2022 07/16 11:16
老师看下我的第二张照片 上面计提的是 个税上报的 应该按个税金额发放 但是下面预付了 所以导致 应付职工薪酬是负的 预付了 两笔 总共100多万
bamboo老师
2022 07/16 11:24
预付的是几月份的工资 这个知道么？
84784960
2022 07/16 12:07
这个是之前会计做得涨后来拿到我们公司之后，然后就发现了七月份有一笔预付款50多万，然后就是到去年年底又有一笔预付款大概在600,000左右，不知道这个预付款是预付的几个月的。
bamboo老师
2022 07/16 12:10
那预付后面有名单么？可以咨询一下相关经手人或者老板么
84784960
2022 07/16 12:13
有个人名单 好像是之前欠的 一年发一次 之类的 但是要是发了 是不是得计提
bamboo老师
2022 07/16 13:36
如果是欠前面的 应该要计提发放
bamboo老师
2022 07/16 13:37
预付 比如说现在发放后面月份的
84784960
2022 07/16 13:41
那要是先发后面的呢 不需要计提
bamboo老师
2022 07/16 13:57
要是先发后面的
借：其他应收款
贷：银行存款
84784960
2022 07/16 14:03
目前已经形成了 现在这笔账 往后该怎么做呢 只计提 不发？
bamboo老师
2022 07/16 14:12
借：其他应收款
贷：应付职工薪酬
做分录调整一下
84784960
2022 07/16 14:53
之前的会计做的账 不在我这 我只能看到凭证 我要在我现在的账上 调吗
bamboo老师
2022 07/16 15:01
那以前是别的会计做现在是您做 对么？
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