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老师，车行的增值税是怎么算的？机动车销项税额是393372.17元，专票销项税额是592049.90，认证进项发票税额是881288.31元。
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您好
机动车销项税额是393372.17元，专票销项税额是592049.90 请问是开具了两种发票吗
2022 07/16 14:32
84785045 
2022 07/16 14:33
是的，老师，税负率是0.0035
bamboo老师 
2022 07/16 14:35
那单位需要缴纳增值税393372.17+592049.9-881288.31=104133.76
请问不含税销售额多少
84785045
2022 07/16 14:38
专票不含税销售额3097231.82元，机动车不含税销售额4554230.1
bamboo老师
2022 07/16 14:43
那税负率104133.76/(3097231.82+4554230.1)=0.0136096553951
税负率算出来不是您给的0.0035啊
84785045
2022 07/16 14:46
这边财务给我的，说是要扣一个税负率，算增值税怎么都算不出来，这边看6月支付5月增值税是增值税-居民日常服务503.11 ，增值税-商业23664.68元
bamboo老师
2022 07/16 15:00
6月支付5月增值税是增值税-居民日常服务503.11 ，增值税-商业23664.68元？
还有居民日常服务业务？
bamboo老师
2022 07/16 15:00
是算总的税负率 还是要您控制税负率
84785045
2022 07/16 15:02
控制的税负率，是的，老师，给你的数据都是五月份的
bamboo老师
2022 07/16 15:06
控制税负率
需要缴纳增值税=销售额*税负率
那您现在超过单位规定的税负率了 要找进项发票抵扣
84785045
2022 07/16 15:07
老师，我现在不是要算税负率，是要算应缴纳的增值税，税负率具体咋样得周一再问下
bamboo老师
2022 07/16 15:08
要算应缴纳的增值税 我前面不是给您算了 吗？
单位需要缴纳增值税393372.17+592049.9-881288.31=104133.76
84785045
2022 07/16 15:21
老师，控制税负率 销售额指的是含税的吗？还是未税的？是不是拿3097231.82+4554230.1=7651461.92*0.0035=26780.12元 实际缴纳的是24167.79元，没超哇？
bamboo老师
2022 07/16 15:45
控制税负率 销售额指的不含税销售额
专票不含税销售额3097231.82元，机动车不含税销售额4554230.1 要所有销售额相加乘以税负率啊 是单位需要交纳的增值税
84785045
2022 07/16 15:47
好的，懂了，谢谢老师！老师，控制税负率是怎么算的？
bamboo老师
2022 07/16 15:48
就是需要缴纳的增值税=销售额*单位实际税负率
然后知道销项税额 取得进项税额认证抵扣
84785045
2022 07/16 15:53
老师，控制税负率是怎么算来的呢？还是不太明白
bamboo老师
2022 07/16 15:59
控制税负率是自己单位把税负率设置好了 在这个比率内控制啊
84785045
2022 07/16 16:08
老师，那如果是我这边设置，那要怎么设置好这个控制税负率呢？
bamboo老师
2022 07/16 16:19
可以参照同行业的税负率 然后设定
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