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问题已解决
老师，我们公司2014年开始到21年年底都没有结转增值税，进项销项余额越来越多，我今年刚刚来的，如果一直不结转要紧吗，我也不太看的懂
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您好，这样不方便你核算，可以把之前的统一做一张结转凭证结转到未交增值税
2022 07/16 16:44
84785009 
2022 07/16 16:47
老师，具体怎么结转分录可以帮我写一下吗，针对我这个
耿老师 
2022 07/16 17:05
你好！按应交税费应交增值税科目下的明细做反方向科目差额转到未交增值税就可以，比如借应交税费应交税费销项税 贷应交税费应交增值税进项税等
84785009
2022 07/16 17:27
老师，麻烦帮我看一下是这样的吗
耿老师
2022 07/16 17:31
您好，可以这样处理
84785009
2022 07/16 17:32
老师，那是不是还需要把转出未交增值税的余额要转到未交增值税里面啊
84785009
2022 07/16 17:33
借应交税费未交增值税，贷应交税费应交增值税转出未交增值税呢
耿老师
2022 07/16 17:34
您好，这是最终的结转分录
84785009
2022 07/16 17:35
就是还需要做一张最终的对吧
耿老师
2022 07/16 17:36
你好，是的需要结转
84785009
2022 07/16 17:43
老师那我还有一些出口退税，减免税啊，这样期末都有余额应该怎么结转呢
耿老师
2022 07/16 17:43
您好，出口退税是实际退回来的吗？你没有确认营业外收入吗？
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