00:10:00
问题已解决
老师，有一种很奇怪的现象，跟客户之间的，客户跟我们拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份客户收的货，客户在8月份初进行对账，然后8月份我们开票，到了9月份客户才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这是很正常的，这个就相当于是付款和开票可能就延后的时间，这个是正常的，你在七月份收到货的时候就正常增加你的库存商品。那么八月份你收到发票的时候，你看一下八月份的发票和你之前库存上面的金额有没有差异，没有差异，直接把发票作为附件，九月份付钱就做银行存款减少的账务处理。
2022 07/16 16:55
84784960 
2022 07/16 16:57
哎老师，你的解答有点不对哦，我是供应商哦
陈诗晗老师 
2022 07/16 17:00
那你就是在七月份销售的时候，你就确认为应收账款，同时确认为无票收入。八月份开票的时候你就不在做账了，只是相当于是七月份收入的一个附件，九月份直接收钱就行。
84784960
2022 07/16 18:01
啊，那岂不是我每个月都是无票收入，这很不合理啊，你自己觉得呢，我听了我接受不了这个解释
陈诗晗老师
2022 07/16 18:01
这个不是你能不能接受的问题，因为你七月份这个销售就已经实现了，那么这种情况从税法层面讲，你七月份你的纳税义务就已经发生了。就正常情况，你应该七月份就要开票，只是你的实务工作当中，可能是因为你们的一些行业惯例还是什么原因，你八月份相当于是延后开票。
84784960
2022 07/16 18:03
可是…能不能这样理解，我7月份是发货的，但是我8月份对账，只有对账完成了，我才算是整个销售活动完成了，然后我8月份开票，这样时间不就对上了？
陈诗晗老师
2022 07/16 18:04
如果说你七月份发货了，你觉得这个销售没有完成的话，你七月份发货就放到发出商品处理，八月份开票再确认收入。
阅读 510
描述你的问题，直接向老师提问
438
意见反馈
